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2019年度12月广安市社会福利院部门预算执行情况说明
作者:管理员 发表时间: 2020-01-17 15:16:00 浏览次数:
    一、基本职能
广安市社会福利是市民政局直属,公益一类事业单位。占地面积约5亩、建筑面积4800平方米,是广安市首家对外开放的市级国办福利机构。主要职能面向社会提供住养老人服务及城区三无人员收养。
    二、预算执行情况说明
   (一)财政拨款支出总体情况
    截至 2019年度 12月,广安市社会福利院财政拨款累计支出 389.74万元,占预算的78.66%,同比增加249.72万元,增长178.3 %。支出变动主要原因是去年未完成项目资金结转到今年264.43万元。
   (二)一般公共预算财政拨款支出情况
    截至  2019年 12月,广安市社会福利院一般公共预算支出为259.76万元,完成预算84.74%。其中:
    1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数21.12  万元,完成预算100 %,与序时进度持平。
    2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数18.58 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    3. 工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数16.64 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数10.61 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数2.59 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    6. 工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数0.43 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    7. 工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数21.6 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    8. 商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数0.53 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    9. 商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数0.12 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    10. 商品和服务支出(类)水费(款): 支出数0.8 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    11. 商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数0.32 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    12. 商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数0.2 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    13. 商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数3.84 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    14. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数0.18 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    15. 商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数1.6 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    16. 商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数0.47 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    17. 商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.14 万元,完成预算8.6%,与序时进度相差91个百分点。原因是我单位大幅减少接待活动。
    18. 商品和服务支出(类)工会经费(款): 支出数0.39 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    19. 商品和服务支出(类)福利费(款): 支出数25.73 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    20. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数0.9 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    21. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数99.27 万元,完成预算69.19%,与序时进度相差31个百分点,原因是养老服务发展项目尚在进行中。
    22. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款): 支出数7.29 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    23. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0.01 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
    24. 对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款): 支出数27.5 万元,完成预算100%,与序时进度持平。
   (三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    截至2019年12月,广安市社会福利院政府性基金预算支出为129.98万元,完成预算69 %。其中:
    1.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数126.24万元,完成预算 68%,与序时进度相差32个百分点,原因是适老化改造项目尚在进行中,另12月福彩项目金增拨40万指标。
    2. 其他支出(类)其他支出(款): 支出数3.74万元,完成预算100 %,与序时进度持平。
    三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
    截至 2019年12月,广安市社会福利院“三公”经费财政拨款支出0.14万元,完成预算的8.6 %,较上年同期增长8.6 %。 其中:因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出 0万元;公务接待费支出0.14万元,占预算的8.6%,同比增长8.6 %,同比增长原因是去年没有接待开支。

   
    附件: 1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

          2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

          3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                    查看附表
   
                        
  广安市社会福利院
                                                    2020年1月16 日

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